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嘉峪关市总工会(汇总)2018年度决算信息公开
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2018年度

嘉峪关市总工会(汇总)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

嘉峪关市总工会(汇总)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市总工会部门汇总是由嘉峪关市总工会本级和下属二级预算单位嘉峪关市工人文化宫构成。

1.主要职能

1)市总工会主要职能

一是依据《中国工会章程》《工会法》,组织指导全市各级工会履行“维护、北京pk10、参与、教育”等四项职能;二是对关系到职工切身利益的重大问题进行调查研究,及时向市委、市政府反映职工群众的意见和要求,参与涉及职工利益的有关政策、法规的制定。积极参与化解矛盾、协调劳动关系工作;三是指导全市各级工会组织北京pk10,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作;四是动员和组织全市职工参与经济北京pk10和企业改革,开展劳动竞赛及合理化建议活动,开展以发展经济为主要目地的经济技术创新工作,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与全市安全生产、劳动保护的监督、监察工作;五是对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育,开展民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育,努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质,北京pk10一支有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”职工队伍;六是负责各级工会经费的管理、审查、审计工作,研究制定兴办工会企事业的有关政策和措施,协调工会企事业健康发展;七是依法维护女职工的合法权益和特殊利益,提高女职工素质,团结教育广大女职工在改革和北京pk10中充分发挥作用;八是负责特困职工的摸底建档、救助工作,接待职工群众的来信、来访机安排职工的疗养工作。负责女工干部的培训工作;九是承担市委、市政府交办的有关工作。

2)市工人文化宫主要职能

嘉峪关市工人文化宫是嘉峪关市总工会下属的公益性事业单位,主要职责是: 组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动,发展具有时代特征和工会特色的先进文化;对职工进行文化素质和业务素质培训;承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。

(二)机构设置

1)嘉峪关市总工会本级为独立编制机构1个,独立核算机构1个,是财政全额拨款行政单位,与上年对比无变化。本级内设办公室、生产保护部、女职工工作部、帮扶救助中心和经费审查委员会办公室5个职能科室。

2)嘉峪关市工人文化宫共有独立编制机构1个,独立核算机构1个,是隶属于嘉峪关市总工会的二级预算单位,为财政全额补助事业单位,与上年对比无变化。

(三)人员情况

1)市总工会本级现有编制13人,其中: 行政编制6人、机关后勤编制1人、全额补助事业编制6人;实有人数27人,与上年人数相同。其中: 在职人数19人,包括行政人员7人,机关后勤人员1人、全额补助事业人员7人;进村进社人员3人,计划外用工人员1人。退休人员9人,其中: 行政退休人员7人,全额补助事业退休人员2人。本年度因群团改革,甘肃省总工会压缩下达嘉峪关市总工会全额拨款事业编制2个,机关后勤退休后编制自动消减1个。

2)嘉峪关市工人文化宫现有编制2人,财政全额补助事业编制2人。2018年年末实有人数为4人,在职人员4人,其中: 财政全额补助事业人员4人;2018年年末退休人员2人,全额补助事业退休人员2人;与上年对比在职人员减少1人,退休人员新增1人,变动原因是2018年7月1名职工退休。

二、2018年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

                                           收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

 

 

金额单位: 万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

503.08

一、一般公共北京pk10支出

28

488.69

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

4.80

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

14.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4.80

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业北京pk10业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

507.88

本年支出合计

50

507.68

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.20

 

26

 

 

53

 

总计

27

507.88

总计

54

507.88

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二: 收入决算表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位: 万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

507.88

503.08

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

201

一般公共北京pk10支出

488.87

488.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

488.87

488.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

283.91

283.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

79.96

79.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

21203

城乡社区公共设施

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三: 支出决算表

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位: 万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

507.68

507.68

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共北京pk10支出

488.69

488.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

488.69

488.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

283.91

283.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

79.78

79.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.19

14.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四: 财政拨款收入支出决算总表

                                      财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位: 万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

503.08

一、一般公共北京pk10支出

28

488.69

488.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

14.19

14.19

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业北京pk10业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

503.08

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

本年支出合计

51

502.88

502.88

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

0.20

0.20

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

503.08

总计

54

503.08

503.08

0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

                         一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

金额单位: 万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

502.88

502.88

0.00

201

一般公共北京pk10支出

488.69

488.69

0.00

20129

群众团体事务

488.69

488.69

0.00

2012901

  行政运行

283.91

283.91

0.00

2012950

  事业运行

79.78

79.78

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

125.00

125.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.19

14.19

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.19

14.19

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.67

13.67

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                         一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位: 嘉峪关市总工会(汇总)

 

 

 

 

 

 

金额单位: 万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

215.25

302

商品和北京pk10支出

51.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

86.29

30201

  办公费

2.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

87.23

30202

  印刷费

0.79

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3.36

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.53

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.84

30206

  电费

11.69

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.79

31005

  基础设施北京pk10

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.73

30208

  取暖费

15.92

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.55

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.25

30211

  差旅费

3.35

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

235.66

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.01

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

14.24

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

35.78

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

90.00

30226

  劳务费

1.94

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

2.86

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.68

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

92.79

30229

  福利费

2.33

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

9.60

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

其他商品和北京pk10支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

450.91

公用经费合计